SGKZŽ BR.64/2022
	REPUBLIKA HRVATSKA

	KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

	OPĆINA BUDINŠČINA

                                                                                                                          

	Na temelju članka 45. i 161.  Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21.) i članka 36. Statuta Općine Budinščina ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" broj 18/21. i 28/22.) Općinsko vijeće Općine Budinščina na 10. sjednici održanoj dana 29.12.2022.  godine, d o n i j e l o   j e 

                                                                                                                                                                  

	PRORAČUN OPĆINE BUDINŠČINA ZA 2023. GODINU I

	PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU

						    Članak 1.

	Proračun Općine Budinščina za 2023. godinu i projekcije Proračuna za 2024. i 2025. godinu ( u daljnjem tekstu: Proračun) sastoje se od :

	I. OPĆI DIO

	A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2021.	Proračun za 2022.	Plan 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.

	1	2	3	4	5	6	7

PRIHODI UKUPNO	1.357.159,98	3.105.713,65	2.266.963,00	2.012.137,00	2.014.337,00
	10.225.521,87 *	23.399.999,50 *	17.080.432,72 *	15.160.446,23 *	15.177.022,13 *

6	Prihodi poslovanja	1.357.094,28	3.085.805,23	2.233.633,00	1.992.007,00	1.999.207,00
	10.225.026,85 *	23.249.999,51 *	16.829.307,84 *	15.008.776,74 *	15.063.025,14 *

7	Prihodi od prodaje nefinancijske	65,70	19.908,42	33.330,00	20.130,00	15.130,00
	imovine					
	495,02 *	149.999,99 *	251.124,89 *	151.669,49 *	113.996,99 *

RASHODI UKUPNO	1.690.157,66	2.746.698,45	1.936.303,00	1.912.137,00	1.914.337,00

 	Strana:	2

	Datum:	18.01.2023

	Vrijeme:	11:41:32
	12.734.492,89 *	20.694.999,47 *	14.589.074,95 *	14.406.996,23 *	14.423.572,13 *

3	Rashodi poslovanja	640.907,85	1.069.082,18	1.219.133,00	881.343,00	886.349,00
	4.828.920,20 *	8.054.999,69 *	9.185.557,59 *	6.640.478,83 *	6.678.196,54 *

4	Rashodi za nabavu nefinancijske	1.049.249,81	1.677.616,27	717.170,00	1.030.794,00	1.027.988,00
	imovine					
	7.905.572,69 *	12.639.999,79 *	5.403.517,37 *	7.766.517,39 *	7.745.375,59 *

RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-332.997,68	359.015,20	330.660,00	100.000,00	100.000,00
	-2.508.971,02 *	2.705.000,02 *	2.491.357,77 *	753.450,00 *	753.450,00 *

	B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2021.	Proračun za 2022.	Plan 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.

	1	2	3	4	5	6	7

8	Primici od financijske imovine i	480.170,61	199.084,21	200.000,00	0,00	0,00
	zaduživanja					
	3.617.845,46 *	1.499.999,98 *	1.506.900,00 *	0,00 *	0,00 *

5	Izdaci za financijsku imovinu i	26.544,56	531.554,85	500.660,00	80.000,00	80.000,00
	otplate zajmova					
	199.999,99 *	4.005.000,02 *	3.772.222,77 *	602.760,00 *	602.760,00 *

NETO FINANCIRANJE	453.626,05	-332.470,64	-300.660,00	-80.000,00	-80.000,00
	3.417.845,47 *	-2.505.000,04 *	-2.265.322,77 *	-602.760,00 *	-602.760,00 *

	C. PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	UKUPAN DONOS MANJKA IZ PRETHODNE(IH)	-26.544,56	-70.000,00	-40.000,00	-20.000,00
	GODINE				
	-527.415,00 *	-301.380,00 *	-150.690,00 *
	MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE	-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00
	SE RASPOREDITI/POKRITI			

	-226.035,00 *	-150.690,00 *	-150.690,00 *

	VIŠAK/MANJAK + NETO	-25.580,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	FINANCIRANJE					

	-192.737,11 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *

* Napomena: iznosi u kunama utvrđeni su po pravilima za preračunavanje i zaokruživanje, uz primjenu fiksnog tečaja konverzije (1 EUR = 7,53450 kuna)

						    Članak 2.

	Prihodi i rashodi te primici i izdaci utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i računu financiranja za 2023. godinu i projekciji za 2024. i 2025. godinu,  kako slijedi:

 	Strana:	3

	Datum:	18.01.2023

	Vrijeme:	11:41:32

	A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2021.	Proračun za 2022.	Plan 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.

	1	2	3	4	5	6	7

6	Prihodi poslovanja	1.357.094,28	3.085.805,23	2.233.633,00	1.992.007,00	1.999.207,00

	61	Prihodi od poreza	398.092,16	557.435,74	658.890,00	645.000,00	647.000,00

	11	Opći prihodi i primici	398.032,43	557.435,74	643.500,00	645.000,00	647.000,00

	81	Namjenski primici od zaduživanja	59,73	0,00	0,00	0,00	0,00

	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata	888.184,92	2.391.266,84	1.422.610,00	1.200.000,00	1.200.000,00
		unutar općeg proračuna					

	11	Opći prihodi i primici	395.051,69	305.262,46	264.900,00	150.000,00	150.000,00

	51	Pomoći EU	486.178,88	1.426.770,19	568.200,00	400.000,00	400.000,00

	52	Ostale pomoći	6.954,35	659.234,19	604.900,00	650.000,00	650.000,00

	64	Prihodi od imovine	2.402,14	2.123,57	1.725,00	2.007,00	2.207,00

	11	Opći prihodi i primici	2.402,14	2.116,93	1.718,00	2.000,00	2.200,00

	42	Prihodi od spomeničke rente	0,00	6,64	7,00	7,00	7,00

	65	Prihodi od upravnih i administrativnih	68.415,06	134.979,08	150.408,00	145.000,00	150.000,00
		pristojbi, pristojbi po posebnim propisima					
		i naknada					

	11	Opći prihodi i primici	66.100,44	27.473,62	22.808,00	25.000,00	25.000,00

	43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.224,38	107.505,46	127.600,00	120.000,00	125.000,00

	81	Namjenski primici od zaduživanja	90,24	0,00	0,00	0,00	0,00

7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	65,70	19.908,42	33.330,00	20.130,00	15.130,00

	71	Prihodi od prodaje neproizvedene	0,00	19.775,70	33.200,00	20.000,00	15.000,00
		dugotrajne imovine					

	71	Prihodi od prodaje ili zamjene	0,00	19.775,70	33.200,00	20.000,00	15.000,00
		nefinancijske imovine i naknade s					
		naslova osiguranja					

	72	Prihodi od prodaje proizvedene	65,70	132,72	130,00	130,00	130,00
		dugotrajne imovine					

	11	Opći prihodi i primici	65,70	0,00	0,00	0,00	0,00

	71	Prihodi od prodaje ili zamjene	0,00	132,72	130,00	130,00	130,00
		nefinancijske imovine i naknade s					
		naslova osiguranja					

Ukupno prihodi	1.357.159,98	3.105.713,65	2.266.963,00	2.012.137,00	2.014.337,00

 	Strana:	4

	Datum:	18.01.2023

	Vrijeme:	11:41:32

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2021.	Proračun za 2022.	Plan 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.

	1	2	3	4	5	6	7

3	Rashodi poslovanja	640.907,85	1.069.082,18	1.219.133,00	881.343,00	886.349,00

	31	Rashodi za zaposlene	64.061,81	369.871,92	400.965,00	370.000,00	375.000,00

	11	Opći prihodi i primici	30.558,50	237.149,11	323.285,00	220.000,00	220.000,00

	43	Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	77.680,00	80.000,00	80.000,00

	51	Pomoći EU	0,00	0,00	0,00	70.000,00	75.000,00

	81	Namjenski primici od zaduživanja	33.503,31	132.722,81	0,00	0,00	0,00

	32	Materijalni rashodi	359.030,11	536.611,54	614.023,00	338.378,00	338.378,00

	11	Opći prihodi i primici	310.589,09	382.646,45	513.596,00	201.371,00	201.371,00

	42	Prihodi od spomeničke rente	0,00	6,64	7,00	7,00	7,00

	43	Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	107.505,47	49.920,00	72.000,00	72.000,00

	52	Ostale pomoći	30.219,32	46.452,98	46.500,00	30.000,00	30.000,00

	81	Namjenski primici od zaduživanja	18.221,70	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00

	34	Financijski rashodi	16.508,99	24.155,55	25.147,00	20.000,00	20.000,00

	11	Opći prihodi i primici	16.508,99	4.247,13	25.147,00	20.000,00	20.000,00

	51	Pomoći EU	0,00	19.908,42	0,00	0,00	0,00

	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg	114.292,50	13.935,89	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		proračuna					

	11	Opći prihodi i primici	114.292,50	13.935,89	10.000,00	10.000,00	10.000,00

	37	Naknade građanima i kućanstvima na	39.884,57	58.663,49	59.170,00	61.000,00	61.000,00
		temelju osiguranja i druge naknade					

	11	Opći prihodi i primici	39.884,57	58.663,49	59.170,00	61.000,00	61.000,00

	38	Ostali rashodi	47.129,87	65.843,79	109.828,00	81.965,00	81.971,00

	11	Opći prihodi i primici	47.129,87	65.843,79	83.218,00	81.965,00	81.971,00

	51	Pomoći EU	0,00	0,00	26.610,00	0,00	0,00

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.049.249,81	1.677.616,27	717.170,00	1.030.794,00	1.027.988,00

	41	Rashodi za nabavu neproizvedene	0,00	0,00	0,00	350.000,00	300.000,00
		dugotrajne imovine					

	11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00

	51	Pomoći EU	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00

	42	Rashodi za nabavu proizvedene	1.049.249,81	1.637.799,43	650.670,00	680.794,00	727.988,00
		dugotrajne imovine					

	11	Opći prihodi i primici	822.848,56	103.258,34	101.719,00	194.000,00	186.000,00

	51	Pomoći EU	185.693,07	1.269.095,49	269.000,00	120.000,00	170.000,00

	52	Ostale pomoći	40.708,18	199.084,20	175.713,00	102.500,00	102.500,00

	71	Prihodi od prodaje ili zamjene	0,00	0,00	30.000,00	96.294,00	101.488,00
		nefinancijske imovine i naknade s					
		naslova osiguranja					

	81	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	66.361,40	78.238,00	168.000,00	168.000,00

 	Strana:	5

	Datum:	18.01.2023

	Vrijeme:	11:41:32

	45	Rashodi za dodatna ulaganja na	0,00	39.816,84	66.500,00	0,00	0,00
		nefinancijskoj imovini					

	51	Pomoći EU	0,00	19.908,42	66.500,00	0,00	0,00

	71	Prihodi od prodaje ili zamjene	0,00	19.908,42	0,00	0,00	0,00
		nefinancijske imovine i naknade s					
		naslova osiguranja					

Ukupno rashodi	1.690.157,66	2.746.698,45	1.936.303,00	1.912.137,00	1.914.337,00

 	Strana:	6

	Datum:	18.01.2023

	Vrijeme:	11:41:32
	Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2021.	Proračun za 2022.	Plan 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.

	1	2	3	4	5	6	7

01	Opće javne usluge	174.221,01	310.544,80	427.959,00	41.450,00	41.450,00

011	Izvršna i zakonodavna tijela,	174.221,01	310.544,80	427.959,00	41.450,00	41.450,00
	financijski i fiskalni poslovi, vanjski					
	poslovi					

03	Javni red i sigurnost	23.135,36	42.272,21	58.465,00	56.965,00	56.965,00

032	Usluge protupožarne zaštite	21.874,49	40.480,45	56.500,00	55.000,00	55.000,00

036	Rashodi za javni red i sigurnost koji	1.260,87	1.791,76	1.965,00	1.965,00	1.965,00
	nisu drugdje svrstani					

04	Ekonomski poslovi	180.765,14	300.431,33	297.626,00	299.790,00	304.984,00

041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi	995,42	995,42	996,00	996,00	996,00
	vezani uz rad					

042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i	0,00	0,00	10.000,00	76.294,00	81.488,00
	lov					

045	Promet	179.769,72	297.299,07	283.930,00	220.000,00	220.000,00

046	Komunikacije	0,00	2.136,84	2.700,00	2.500,00	2.500,00

05	Zaštita okoliša	9.343,54	23.491,94	19.200,00	19.400,00	19.400,00

051	Gospodarenje otpadom	6.446,86	15.926,74	10.700,00	11.500,00	11.500,00

053	Smanjenje zagađivanja	2.896,68	7.565,20	8.500,00	7.900,00	7.900,00

06	Usluge unapređenja stanovanja i	368.731,97	1.558.895,72	541.855,00	602.000,00	607.000,00
	zajednice					

061	Razvoj stanovanja	0,00	0,00	27.110,00	0,00	0,00

062	Razvoj zajednice	316.888,34	1.480.058,38	430.245,00	542.000,00	547.000,00

064	Ulična rasvjeta	51.843,63	78.837,34	84.500,00	60.000,00	60.000,00

08	Rekreacija, kultura i religija	25.056,62	36.180,25	38.208,00	485.113,00	480.119,00

08	Rekreacija, kultura i religija	15.130,41	13.803,18	17.813,00	18.000,00	18.000,00

081	Službe rekreacije i sporta	0,00	15.263,12	13.282,00	10.000,00	5.000,00

086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju	9.926,21	7.113,95	7.113,00	457.113,00	457.119,00
	koji nisu drugdje svrstani					

09	Obrazovanje	861.122,45	407.525,37	485.126,00	337.665,00	334.665,00

091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	861.122,45	407.525,37	485.126,00	337.665,00	334.665,00

10	Socijalna zaštita	47.781,57	67.356,83	67.864,00	69.754,00	69.754,00

104	Obitelj i djeca	3.251,70	3.251,70	3.254,00	3.254,00	3.254,00

107	Socijalna pomoć stanovništvu koje	39.884,57	58.663,49	59.170,00	61.000,00	61.000,00
	nije obuhvaćeno redovnim socijalnim					
	programima					

109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu	4.645,30	5.441,64	5.440,00	5.500,00	5.500,00
	drugdje svrstane					

Ukupno rashodi	1.690.157,66	2.746.698,45	1.936.303,00	1.912.137,00	1.914.337,00

 	Strana:	7

	Datum:	18.01.2023

	Vrijeme:	11:41:32
	Rashodi prema izvorima financiranja

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2021.	Proračun za 2022.	Plan 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.

	1	2	3	4	5	6	7

1	Opći prihodi i primici	1.381.812,08	865.744,20	964.756,00	838.336,00	780.342,00

11	Opći prihodi i primici	1.381.812,08	865.744,20	964.756,00	838.336,00	780.342,00

4	Prihodi za posebne namjene	0,00	107.512,11	127.607,00	152.007,00	152.007,00

42	Prihodi od spomeničke rente	0,00	6,64	7,00	7,00	7,00

43	Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	107.505,47	127.600,00	152.000,00	152.000,00

5	Pomoći	256.620,57	1.554.449,51	610.610,00	622.500,00	677.500,00

51	Pomoći EU	185.693,07	1.308.912,33	378.110,00	490.000,00	545.000,00

52	Ostale pomoći	70.927,50	245.537,18	232.500,00	132.500,00	132.500,00

7	Prihodi od prodaje ili zamjene	0,00	19.908,42	33.330,00	96.294,00	101.488,00
	nefinancijske imovine i naknade s					
	naslova osiguranja					

71	Prihodi od prodaje ili zamjene	0,00	19.908,42	33.330,00	96.294,00	101.488,00
	nefinancijske imovine i naknade s					
	naslova osiguranja					

8	Namjenski primici	51.725,01	199.084,21	200.000,00	203.000,00	203.000,00

81	Namjenski primici od zaduživanja	51.725,01	199.084,21	200.000,00	203.000,00	203.000,00

Ukupno rashodi	1.690.157,66	2.746.698,45	1.936.303,00	1.912.137,00	1.914.337,00

 	Strana:	8

	Datum:	18.01.2023

	Vrijeme:	11:41:32
	B. RAČUN FINANCIRANJA

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2021.	Proračun za 2022.	Plan 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.

	1	2	3	4	5	6	7

8	Primici od financijske imovine i	480.170,61	199.084,21	200.000,00	0,00	0,00
	zaduživanja					

	84	Primici od zaduživanja	480.170,61	199.084,21	200.000,00	0,00	0,00

	11	Opći prihodi i primici	480.170,61	0,00	0,00	0,00	0,00

	81	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	199.084,21	200.000,00	0,00	0,00

Ukupno primici	480.170,61	199.084,21	200.000,00	0,00	0,00

 	Strana:	9

	Datum:	18.01.2023

	Vrijeme:	11:41:32

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2021.	Proračun za 2022.	Plan 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.

	1	2	3	4	5	6	7

5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate	26.544,56	531.554,85	500.660,00	80.000,00	80.000,00
	zajmova					

	51	Izdaci za dane zajmove i depozite	9.954,21	0,00	0,00	0,00	0,00

	11	Opći prihodi i primici	9.954,21	0,00	0,00	0,00	0,00

	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih	16.590,35	531.554,85	500.660,00	80.000,00	80.000,00
		kredita i zajmova					

	11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	90.660,00	80.000,00	80.000,00

	51	Pomoći EU	0,00	117.857,86	37.600,00	0,00	0,00

	52	Ostale pomoći	0,00	413.696,99	372.400,00	0,00	0,00

	81	Namjenski primici od zaduživanja	16.590,35	0,00	0,00	0,00	0,00

Ukupno izdaci	26.544,56	531.554,85	500.660,00	80.000,00	80.000,00

 	Strana:	10

	Datum:	18.01.2023

	Vrijeme:	11:41:32

                                                                   

	II. POSEBNI DIO

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2021.	Proračun za 2022.	Plan 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.

	1	2	3	4	5	6	7

	RAZDJEL 001  OPĆINSKO VIJEĆE, OPĆINSKI NAČELNIK I ZAMJENIK OPĆINSKOG NAČELNIKA

	80.373,36	175.857,70	291.044,00	39.950,00	39.950,00

00101  OPĆINSKO VIJEĆE I	80.373,36	175.857,70	291.044,00	39.950,00	39.950,00
OPĆINSKI NAČELNIK					

PROGRAM 1001 JAVNA UPRAVA I	78.568,33	174.052,67	289.194,00	38.100,00	38.100,00
ADMINISTRACIJA					

A100101  Predstavničko i izvršno tijelo	71.009,38	96.542,54	157.484,00	0,00	0,00
	0111 Izvršna i zakonodavna tijela

3	Rashodi poslovanja	71.009,38	96.542,54	133.924,00	0,00	0,00

32	Materijalni rashodi	71.009,38	96.542,54	133.924,00	0,00	0,00

	11	Opći prihodi i primici	71.009,38	96.542,54	133.924,00	0,00	0,00

5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate	0,00	0,00	23.560,00	0,00	0,00
	zajmova					

54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih	0,00	0,00	23.560,00	0,00	0,00
	kredita i zajmova					

	11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	23.560,00	0,00	0,00

A100102  Tekuće i investic. održavanje	7.558,95	17.784,88	18.100,00	18.100,00	18.100,00
zgrada - društveni domovi i ostali					
objekti					
	0111 Izvršna i zakonodavna tijela

3	Rashodi poslovanja	7.558,95	17.784,88	18.100,00	18.100,00	18.100,00

32	Materijalni rashodi	7.558,95	17.784,88	18.100,00	18.100,00	18.100,00

	11	Opći prihodi i primici	7.558,95	17.784,88	18.100,00	18.100,00	18.100,00

K100101  Uređenje i opremanje	0,00	39.816,84	66.500,00	0,00	0,00
objekta  upravne zgrade i društvenih					
domova					
	0111 Izvršna i zakonodavna tijela

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	39.816,84	66.500,00	0,00	0,00

 	Strana:	11

	Datum:	18.01.2023

	Vrijeme:	11:41:32

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2021.	Proračun za 2022.	Plan 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.

	1	2	3	4	5	6	7

45	Rashodi za dodatna ulaganja na	0,00	39.816,84	66.500,00	0,00	0,00
	nefinancijskoj imovini					

	51	Pomoći EU	0,00	19.908,42	66.500,00	0,00	0,00

	71	Prihodi od prodaje ili zamjene	0,00	19.908,42	0,00	0,00	0,00
		nefinancijske imovine i naknade s					
		naslova osiguranja					

T100103  Izgradnja objekata društvene	0,00	19.908,41	20.000,00	20.000,00	20.000,00
namjene - društveni domovi					

	0111 Izvršna i zakonodavna tijela

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	19.908,41	20.000,00	20.000,00	20.000,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene	0,00	19.908,41	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	dugotrajne imovine					

	11	Opći prihodi i primici	0,00	1.061,78	0,00	0,00	0,00

	51	Pomoći EU	0,00	8.228,81	0,00	20.000,00	20.000,00

	71	Prihodi od prodaje ili zamjene	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
		nefinancijske imovine i naknade s					
		naslova osiguranja					

	81	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	10.617,82	0,00	0,00	0,00

T100104  Poslovno - stambena zgada u	0,00	0,00	27.110,00	0,00	0,00
Budinščini					

	0610 Razvoj stanovanja

3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00

32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00

	11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	14.110,00	0,00	0,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene	0,00	0,00	14.110,00	0,00	0,00
	dugotrajne imovine					

	11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	14.110,00	0,00	0,00

PROGRAM 1002 PROGRAM	1.805,03	1.805,03	1.850,00	1.850,00	1.850,00
POLITIČKIH STRANAKA					

A100201  Osnovne funkcije stranaka	1.805,03	1.805,03	1.850,00	1.850,00	1.850,00
	0111 Izvršna i zakonodavna tijela

3	Rashodi poslovanja	1.805,03	1.805,03	1.850,00	1.850,00	1.850,00

38	Ostali rashodi	1.805,03	1.805,03	1.850,00	1.850,00	1.850,00

	11	Opći prihodi i primici	1.805,03	1.805,03	1.850,00	1.850,00	1.850,00

 	Strana:	12

	Datum:	18.01.2023

	Vrijeme:	11:41:32

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2021.	Proračun za 2022.	Plan 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.

	1	2	3	4	5	6	7

	RAZDJEL 002  JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

	1.636.328,86	3.102.395,60	2.145.919,00	1.952.187,00	1.954.387,00

00201  JEDINSTVENI UPRAVNI	93.847,65	134.687,10	187.585,00	1.500,00	1.500,00
ODJEL					

PROGRAM 1003 PRIPREMA I	87.103,61	0,00	0,00	0,00	0,00
DONOŠENJE AKATA IZ					
DJELOKRUGA TIJELA					

A100301  Administrativno, tehničko i	87.103,61	0,00	0,00	0,00	0,00
stručno osoblje					
	0111 Izvršna i zakonodavna tijela

3	Rashodi poslovanja	87.103,61	0,00	0,00	0,00	0,00

31	Rashodi za zaposlene	64.061,81	0,00	0,00	0,00	0,00

	11	Opći prihodi i primici	30.558,50	0,00	0,00	0,00	0,00

	81	Namjenski primici od zaduživanja	33.503,31	0,00	0,00	0,00	0,00

32	Materijalni rashodi	21.781,01	0,00	0,00	0,00	0,00

	11	Opći prihodi i primici	21.462,48	0,00	0,00	0,00	0,00

	81	Namjenski primici od zaduživanja	318,53	0,00	0,00	0,00	0,00

34	Financijski rashodi	1.260,79	0,00	0,00	0,00	0,00

	11	Opći prihodi i primici	1.260,79	0,00	0,00	0,00	0,00

PROGRAM 1003 IZVRŠNA UPRAVA	6.744,04	134.687,10	187.585,00	1.500,00	1.500,00
I ADMINISTRACIJA					

A100301  Jedinstveni upravni odjel	0,00	123.339,30	172.935,00	0,00	0,00
	0111 Izvršna i zakonodavna tijela

3	Rashodi poslovanja	0,00	123.339,30	172.935,00	0,00	0,00

31	Rashodi za zaposlene	0,00	87.172,34	130.835,00	0,00	0,00

	11	Opći prihodi i primici	0,00	87.172,34	130.835,00	0,00	0,00

32	Materijalni rashodi	0,00	32.583,44	38.000,00	0,00	0,00

	11	Opći prihodi i primici	0,00	32.583,44	38.000,00	0,00	0,00

34	Financijski rashodi	0,00	3.583,52	4.100,00	0,00	0,00

	11	Opći prihodi i primici	0,00	3.583,52	4.100,00	0,00	0,00

A100302  Održavanje zgrada za	4.749,55	8.693,34	8.550,00	0,00	0,00
redovno korištenje					
	0111 Izvršna i zakonodavna tijela

3	Rashodi poslovanja	4.749,55	8.693,34	8.550,00	0,00	0,00

32	Materijalni rashodi	4.749,55	8.693,34	8.550,00	0,00	0,00

 	Strana:	13

	Datum:	18.01.2023

	Vrijeme:	11:41:32

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2021.	Proračun za 2022.	Plan 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.

	1	2	3	4	5	6	7

	11	Opći prihodi i primici	4.749,55	8.693,34	8.550,00	0,00	0,00

T100301  Nabava dugotrajne imovine	1.994,49	2.654,46	6.100,00	1.500,00	1.500,00
	0111 Izvršna i zakonodavna tijela

3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00

32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00

	11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.994,49	2.654,46	5.800,00	1.500,00	1.500,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene	1.994,49	2.654,46	5.800,00	1.500,00	1.500,00
	dugotrajne imovine					

	11	Opći prihodi i primici	1.994,49	2.654,46	5.800,00	1.500,00	1.500,00

00202  VATROGAVSTVO I CIVILNA	23.135,36	42.272,21	58.465,00	56.965,00	56.965,00
ZAŠTITA					

PROGRAM 1004 ZAŠTITA OD	23.135,36	42.272,21	58.465,00	56.965,00	56.965,00
POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA					

A100401  Vatrogavstvo	21.874,49	40.480,45	56.500,00	55.000,00	55.000,00
	0320 Usluge protupožarne zaštite

3	Rashodi poslovanja	21.874,49	40.480,45	56.500,00	55.000,00	55.000,00

36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg	6.611,37	7.299,75	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	proračuna					

	11	Opći prihodi i primici	6.611,37	7.299,75	10.000,00	10.000,00	10.000,00

38	Ostali rashodi	15.263,12	33.180,70	46.500,00	45.000,00	45.000,00

	11	Opći prihodi i primici	15.263,12	33.180,70	46.500,00	45.000,00	45.000,00

A100402  Civilna zaštita i zaštita i	1.260,87	1.791,76	1.965,00	1.965,00	1.965,00
spašavanje					

	0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani

3	Rashodi poslovanja	1.260,87	1.791,76	1.965,00	1.965,00	1.965,00

32	Materijalni rashodi	796,34	1.327,23	1.500,00	1.500,00	1.500,00

	11	Opći prihodi i primici	796,34	1.327,23	1.500,00	1.500,00	1.500,00

38	Ostali rashodi	464,53	464,53	465,00	465,00	465,00

	11	Opći prihodi i primici	464,53	464,53	465,00	465,00	465,00

00203  GOSPODARSTVO	995,42	995,42	10.996,00	77.290,00	82.484,00

PROGRAM 1005 POTICANJE	995,42	995,42	10.996,00	77.290,00	82.484,00
RAZVOJA GOSPODARSTVA					

 	Strana:	14

	Datum:	18.01.2023

	Vrijeme:	11:41:33

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2021.	Proračun za 2022.	Plan 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.

	1	2	3	4	5	6	7

A100503  Potpora udrugama građana	995,42	995,42	996,00	996,00	996,00
vezanih uz gospodarstvo					

	0412 Opći poslovi vezani uz rad

3	Rashodi poslovanja	995,42	995,42	996,00	996,00	996,00

38	Ostali rashodi	995,42	995,42	996,00	996,00	996,00

	11	Opći prihodi i primici	995,42	995,42	996,00	996,00	996,00

K100501  Dogradnja i rekonstrukcija	0,00	0,00	10.000,00	76.294,00	81.488,00
objekta na sajmištu					

	0421 Poljoprivreda

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	10.000,00	76.294,00	81.488,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene	0,00	0,00	10.000,00	76.294,00	81.488,00
	dugotrajne imovine					

	71	Prihodi od prodaje ili zamjene	0,00	0,00	10.000,00	76.294,00	81.488,00
		nefinancijske imovine i naknade s					
		naslova osiguranja					

00204  KOMUNALNA	369.579,93	556.453,60	523.775,00	708.900,00	708.900,00
INFRASTRUKTURA					

PROGRAM 1006 ODRŽAVANJE	192.056,40	242.962,34	260.935,00	239.500,00	239.500,00
OBJEKATA I UREĐAJA					
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE					

A100601  Održavanje nerazvrstanih	104.943,36	131.395,57	131.300,00	120.000,00	120.000,00
cesta					

	0451 Cestovni promet

3	Rashodi poslovanja	104.943,36	131.395,57	131.300,00	120.000,00	120.000,00

32	Materijalni rashodi	104.943,36	131.395,57	131.300,00	120.000,00	120.000,00

	11	Opći prihodi i primici	74.724,04	49.107,43	64.800,00	60.000,00	60.000,00

	43	Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	35.835,16	20.000,00	30.000,00	30.000,00

	52	Ostale pomoći	30.219,32	46.452,98	46.500,00	30.000,00	30.000,00

A100602  Održavanje i uređenje javnih	15.356,89	17.253,96	20.500,00	15.000,00	15.000,00
površina					
	0620 Razvoj zajednice

3	Rashodi poslovanja	15.356,89	17.253,96	20.500,00	15.000,00	15.000,00

32	Materijalni rashodi	15.356,89	17.253,96	20.500,00	15.000,00	15.000,00

	11	Opći prihodi i primici	15.356,89	17.253,96	20.500,00	15.000,00	15.000,00

A100603  Rashodi za uređaje i javnu	32.816,65	39.020,50	44.500,00	40.000,00	40.000,00
rasvjeta					

	0640 Ulična rasvjeta

 	Strana:	15

	Datum:	18.01.2023

	Vrijeme:	11:41:33

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2021.	Proračun za 2022.	Plan 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.

	1	2	3	4	5	6	7

3	Rashodi poslovanja	32.816,65	39.020,50	44.500,00	40.000,00	40.000,00

32	Materijalni rashodi	32.816,65	39.020,50	44.500,00	40.000,00	40.000,00

	11	Opći prihodi i primici	32.816,65	33.711,59	44.500,00	30.000,00	30.000,00

	43	Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	5.308,91	0,00	10.000,00	10.000,00

A100604  Održavanje građevina i	3.900,05	11.945,05	10.350,00	10.000,00	10.000,00
uređaja javne namjene					

	0620 Razvoj zajednice

3	Rashodi poslovanja	3.900,05	11.945,05	10.350,00	10.000,00	10.000,00

32	Materijalni rashodi	3.900,05	11.945,05	10.350,00	10.000,00	10.000,00

	11	Opći prihodi i primici	3.900,05	11.945,05	10.350,00	10.000,00	10.000,00

A100605  Održavanje groblja, ograde i	35.039,45	41.210,42	51.585,00	52.000,00	52.000,00
mrtvačnice					

	0620 Razvoj zajednice

3	Rashodi poslovanja	35.039,45	41.210,42	51.585,00	52.000,00	52.000,00

32	Materijalni rashodi	35.039,45	41.210,42	51.585,00	52.000,00	52.000,00

	11	Opći prihodi i primici	35.039,45	27.938,14	21.665,00	20.000,00	20.000,00

	43	Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	13.272,28	29.920,00	32.000,00	32.000,00

A100606  Infrastruktura širokopojasnog	0,00	2.136,84	2.700,00	2.500,00	2.500,00
pristupa					

	0460 Komunikacije

3	Rashodi poslovanja	0,00	2.136,84	2.700,00	2.500,00	2.500,00

32	Materijalni rashodi	0,00	2.136,84	2.700,00	2.500,00	2.500,00

	11	Opći prihodi i primici	0,00	2.136,84	2.700,00	2.500,00	2.500,00

PROGRAM 1007 IZGRADNJA	168.179,99	289.999,32	243.640,00	450.000,00	450.000,00
OBJEKATA I UREĐAJA					
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE					

K100701  Ceste - nerazvrstane ceste	70.844,68	79.633,68	66.360,00	50.000,00	50.000,00
	0451 Cestovni promet

3	Rashodi poslovanja	2.347,30	0,00	0,00	0,00	0,00

34	Financijski rashodi	2.347,30	0,00	0,00	0,00	0,00

	11	Opći prihodi i primici	2.347,30	0,00	0,00	0,00	0,00

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	68.497,38	79.633,68	66.360,00	50.000,00	50.000,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene	68.497,38	79.633,68	66.360,00	50.000,00	50.000,00
	dugotrajne imovine					

	11	Opći prihodi i primici	27.789,20	13.272,28	0,00	23.500,00	23.500,00

	52	Ostale pomoći	40.708,18	39.816,84	33.180,00	26.500,00	26.500,00

 	Strana:	16

	Datum:	18.01.2023

	Vrijeme:	11:41:33

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2021.	Proračun za 2022.	Plan 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.

	1	2	3	4	5	6	7

	81	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	26.544,56	33.180,00	0,00	0,00

K100704  Kanalizacija	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	0620 Razvoj zajednice

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	dugotrajne imovine					

	11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00

	52	Ostale pomoći	0,00	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00

	81	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	168.000,00	168.000,00

T100705  Izgradnja javne rasvjete	19.026,98	39.816,84	40.000,00	20.000,00	20.000,00
	0640 Ulična rasvjeta

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.026,98	39.816,84	40.000,00	20.000,00	20.000,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene	19.026,98	39.816,84	40.000,00	20.000,00	20.000,00
	dugotrajne imovine					

	11	Opći prihodi i primici	19.026,98	19.908,42	20.000,00	10.000,00	10.000,00

	52	Ostale pomoći	0,00	19.908,42	20.000,00	10.000,00	10.000,00

T100707  Uređenje i opremanje javnih	70.179,06	84.278,98	51.010,00	30.000,00	30.000,00
površina					
	0620 Razvoj zajednice

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.179,06	84.278,98	51.010,00	30.000,00	30.000,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene	70.179,06	84.278,98	51.010,00	30.000,00	30.000,00
	dugotrajne imovine					

	11	Opći prihodi i primici	70.179,06	1.990,84	5.860,00	10.000,00	10.000,00

	52	Ostale pomoći	0,00	53.089,12	20.000,00	0,00	0,00

	71	Prihodi od prodaje ili zamjene	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		nefinancijske imovine i naknade s					
		naslova osiguranja					

	81	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	29.199,02	25.150,00	0,00	0,00

T100708  Uređenje površina uz	4.147,59	0,00	0,00	0,00	0,00
sakralne objekte					

	0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.147,59	0,00	0,00	0,00	0,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene	4.147,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	dugotrajne imovine					

	11	Opći prihodi i primici	4.147,59	0,00	0,00	0,00	0,00

T100710  Sanacija klizišta s izgradnjom	3.981,68	86.269,82	86.270,00	50.000,00	50.000,00
potpornog zida					

	0451 Cestovni promet

 	Strana:	17

	Datum:	18.01.2023

	Vrijeme:	11:41:33

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2021.	Proračun za 2022.	Plan 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.

	1	2	3	4	5	6	7

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.981,68	86.269,82	86.270,00	50.000,00	50.000,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene	3.981,68	86.269,82	86.270,00	50.000,00	50.000,00
	dugotrajne imovine					

	11	Opći prihodi i primici	3.981,68	33.180,70	30.190,00	50.000,00	50.000,00

	52	Ostale pomoći	0,00	53.089,12	56.080,00	0,00	0,00

PROGRAM 1008 PROGRAM	9.343,54	23.491,94	19.200,00	19.400,00	19.400,00
ZAŠTITE OKOLIŠA					

A100801  Gospodarenje otpadom i	6.446,86	15.926,74	10.700,00	11.500,00	11.500,00
sanacija nelegalnih odlagališta smeća					

	0510 Gospodarenje otpadom

3	Rashodi poslovanja	6.446,86	15.926,74	10.700,00	11.500,00	11.500,00

32	Materijalni rashodi	893,64	9.290,60	10.700,00	11.500,00	11.500,00

	11	Opći prihodi i primici	893,64	9.290,60	10.700,00	11.500,00	11.500,00

36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg	5.553,22	6.636,14	0,00	0,00	0,00
	proračuna					

	11	Opći prihodi i primici	5.553,22	6.636,14	0,00	0,00	0,00

A100802  Zaštita životinja i	2.896,68	7.565,20	8.500,00	7.900,00	7.900,00
higijeničarska služba					

	0530 Smanjenje zagađivanja

3	Rashodi poslovanja	2.896,68	7.565,20	8.500,00	7.900,00	7.900,00

32	Materijalni rashodi	2.896,68	7.565,20	8.500,00	7.900,00	7.900,00

	11	Opći prihodi i primici	2.896,68	7.565,20	8.500,00	7.900,00	7.900,00

00205  DJEČJI VRTIĆ BUDINŠČINA	877.712,80	939.080,22	962.226,00	417.665,00	414.665,00

PROGRAM 1009 PROGRAM	877.264,08	937.089,38	959.572,00	415.000,00	412.000,00
PREDŠKOLSKOG ODGOJA					

A100901  Odgojno i administrativno	42.490,37	0,00	0,00	0,00	0,00
tehničko osoblje i nabava opreme					

	0911 Predškolsko obrazovanje

3	Rashodi poslovanja	42.490,37	0,00	0,00	0,00	0,00

36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg	42.490,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	proračuna					

	11	Opći prihodi i primici	42.490,37	0,00	0,00	0,00	0,00

A100901  Redovna djelatnost Dječjeg	0,00	890.636,40	389.111,00	300.000,00	300.000,00
vrtića Budinščina					

	0911 Predškolsko obrazovanje

3	Rashodi poslovanja	0,00	356.427,09	376.634,00	300.000,00	300.000,00

 	Strana:	18

	Datum:	18.01.2023

	Vrijeme:	11:41:33

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2021.	Proračun za 2022.	Plan 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.

	1	2	3	4	5	6	7

31	Rashodi za zaposlene	0,00	238.237,44	270.130,00	300.000,00	300.000,00

	11	Opći prihodi i primici	0,00	105.514,63	192.450,00	220.000,00	220.000,00

	43	Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	77.680,00	80.000,00	80.000,00

	81	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	132.722,81	0,00	0,00	0,00

32	Materijalni rashodi	0,00	97.617,62	105.457,00	0,00	0,00

	11	Opći prihodi i primici	0,00	44.528,50	105.457,00	0,00	0,00

	43	Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	53.089,12	0,00	0,00	0,00

34	Financijski rashodi	0,00	20.572,03	1.047,00	0,00	0,00

	11	Opći prihodi i primici	0,00	663,61	1.047,00	0,00	0,00

	51	Pomoći EU	0,00	19.908,42	0,00	0,00	0,00

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.654,46	12.477,00	0,00	0,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene	0,00	2.654,46	12.477,00	0,00	0,00
	dugotrajne imovine					

	11	Opći prihodi i primici	0,00	2.654,46	12.477,00	0,00	0,00

5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate	0,00	531.554,85	0,00	0,00	0,00
	zajmova					

54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih	0,00	531.554,85	0,00	0,00	0,00
	kredita i zajmova					

	51	Pomoći EU	0,00	117.857,86	0,00	0,00	0,00

	52	Ostale pomoći	0,00	413.696,99	0,00	0,00	0,00

K100901  Izgradnja dječjeg vrtića i	834.773,71	0,00	497.100,00	100.000,00	100.000,00
jaslica					

	0911 Predškolsko obrazovanje

3	Rashodi poslovanja	121.620,33	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

32	Materijalni rashodi	49.081,89	0,00	0,00	0,00	0,00

	11	Opći prihodi i primici	31.178,72	0,00	0,00	0,00	0,00

	81	Namjenski primici od zaduživanja	17.903,17	0,00	0,00	0,00	0,00

34	Financijski rashodi	12.900,90	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

	11	Opći prihodi i primici	12.900,90	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg	59.637,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	proračuna					

	11	Opći prihodi i primici	59.637,54	0,00	0,00	0,00	0,00

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	696.563,03	0,00	0,00	0,00	0,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene	696.563,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	dugotrajne imovine					

	11	Opći prihodi i primici	695.729,56	0,00	0,00	0,00	0,00

	51	Pomoći EU	833,47	0,00	0,00	0,00	0,00

5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate	16.590,35	0,00	477.100,00	80.000,00	80.000,00
	zajmova					

 	Strana:	19

	Datum:	18.01.2023

	Vrijeme:	11:41:33

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2021.	Proračun za 2022.	Plan 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.

	1	2	3	4	5	6	7

54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih	16.590,35	0,00	477.100,00	80.000,00	80.000,00
	kredita i zajmova					

	11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	67.100,00	80.000,00	80.000,00

	51	Pomoći EU	0,00	0,00	37.600,00	0,00	0,00

	52	Ostale pomoći	0,00	0,00	372.400,00	0,00	0,00

	81	Namjenski primici od zaduživanja	16.590,35	0,00	0,00	0,00	0,00

T100901  Uređenje i opremanje dječjeg	0,00	46.452,98	73.361,00	15.000,00	12.000,00
igrališta uz dječji vrtić Budinščina					
	0911 Predškolsko obrazovanje

3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

	11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	46.452,98	66.361,00	8.000,00	5.000,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene	0,00	46.452,98	66.361,00	8.000,00	5.000,00
	dugotrajne imovine					

	11	Opći prihodi i primici	0,00	13.272,28	0,00	8.000,00	5.000,00

	52	Ostale pomoći	0,00	33.180,70	46.453,00	0,00	0,00

	81	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	0,00	19.908,00	0,00	0,00

PROGRAM 1010 JAVNE POTREBE	448,72	1.990,84	2.654,00	2.665,00	2.665,00
IZNAD STANDARDA U ŠKOLSTVU					

A101002  Proslava Dana škole u	0,00	1.327,23	1.990,00	2.000,00	2.000,00
Budinščini					

	0912 Osnovno obrazovanje

3	Rashodi poslovanja	0,00	1.327,23	1.990,00	2.000,00	2.000,00

32	Materijalni rashodi	0,00	1.327,23	1.990,00	2.000,00	2.000,00

	11	Opći prihodi i primici	0,00	1.327,23	1.990,00	2.000,00	2.000,00

A101003  Sufinanciranje školskih	448,72	663,61	664,00	665,00	665,00
natjecanja, priredbi, nagrada					
uspješnim učenicima					
	0912 Osnovno obrazovanje

3	Rashodi poslovanja	448,72	663,61	664,00	665,00	665,00

32	Materijalni rashodi	448,72	663,61	664,00	665,00	665,00

	11	Opći prihodi i primici	448,72	663,61	664,00	665,00	665,00

00206  PROGRAMSKA	5.778,62	7.113,95	7.113,00	107.113,00	157.119,00
DJELATNOST KULTURE					

 	Strana:	20

	Datum:	18.01.2023

	Vrijeme:	11:41:33

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2021.	Proračun za 2022.	Plan 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.

	1	2	3	4	5	6	7

PROGRAM 1012 PROGRAM	4.451,39	5.786,72	5.786,00	105.786,00	155.792,00
JAVNIH POTREBA					

A101201  Djelatnost kulturno	3.318,07	4.645,30	4.644,00	4.644,00	4.650,00
umjetničkih društava					

	0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani

3	Rashodi poslovanja	3.318,07	4.645,30	4.644,00	4.644,00	4.650,00

38	Ostali rashodi	3.318,07	4.645,30	4.644,00	4.644,00	4.650,00

	11	Opći prihodi i primici	3.318,07	4.645,30	4.644,00	4.644,00	4.650,00

A101202  Sufinanciranje čuvanja	204,26	212,36	213,00	213,00	213,00
arhivske građe					

	0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani

3	Rashodi poslovanja	204,26	212,36	213,00	213,00	213,00

32	Materijalni rashodi	204,26	212,36	213,00	213,00	213,00

	11	Opći prihodi i primici	204,26	205,72	206,00	206,00	206,00

	42	Prihodi od spomeničke rente	0,00	6,64	7,00	7,00	7,00

A101203  Uređenje i zaštita spomenika	929,06	929,06	929,00	929,00	929,00
kulture i sakralnih objekata					

	0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani

3	Rashodi poslovanja	929,06	929,06	929,00	929,00	929,00

38	Ostali rashodi	929,06	929,06	929,00	929,00	929,00

	11	Opći prihodi i primici	929,06	929,06	929,00	929,00	929,00

K101201  Rekonstrukcija stare škole u	0,00	0,00	0,00	100.000,00	150.000,00
Muzej rudarstva					

	0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	100.000,00	150.000,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene	0,00	0,00	0,00	100.000,00	150.000,00
	dugotrajne imovine					

	51	Pomoći EU	0,00	0,00	0,00	100.000,00	150.000,00

PROGRAM 1013 PROGRAM	1.327,23	1.327,23	1.327,00	1.327,00	1.327,00
OBNOVE SAKRALNIH OBJEKATA					

A101301  Pomoć za sakralne objekte	1.327,23	1.327,23	1.327,00	1.327,00	1.327,00
	0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani

3	Rashodi poslovanja	1.327,23	1.327,23	1.327,00	1.327,00	1.327,00

38	Ostali rashodi	1.327,23	1.327,23	1.327,00	1.327,00	1.327,00

	11	Opći prihodi i primici	1.327,23	1.327,23	1.327,00	1.327,00	1.327,00

 	Strana:	21

	Datum:	18.01.2023

	Vrijeme:	11:41:33

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2021.	Proračun za 2022.	Plan 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.

	1	2	3	4	5	6	7

00207  PROGRAMSKA	15.130,41	29.066,30	31.095,00	378.000,00	323.000,00
DJELATNOST ŠPORTA I					
REKREACIJE					

PROGRAM 1014 PROGRAM	15.130,41	29.066,30	31.095,00	378.000,00	323.000,00
JAVNIH POTREBA U ŠPORTU					

A101401  Djelatnost udruga u športu i	15.130,41	13.803,18	17.813,00	18.000,00	18.000,00
rekreaciji					
	08 Rekreacija, kultura i religija

3	Rashodi poslovanja	15.130,41	13.803,18	17.813,00	18.000,00	18.000,00

38	Ostali rashodi	15.130,41	13.803,18	17.813,00	18.000,00	18.000,00

	11	Opći prihodi i primici	15.130,41	13.803,18	17.813,00	18.000,00	18.000,00

K101401  Sportsko-rekreacijska zona i	0,00	0,00	0,00	350.000,00	300.000,00
auto kamp u Budinščini					

	0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	350.000,00	300.000,00

41	Rashodi za nabavu neproizvedene	0,00	0,00	0,00	350.000,00	300.000,00
	dugotrajne imovine					

	11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00

	51	Pomoći EU	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00

T101401  Uređenje i opremanje	0,00	15.263,12	13.282,00	10.000,00	5.000,00
sportskih građevina u Budinščini					

	0810 Službe rekreacije i sporta

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	15.263,12	13.282,00	10.000,00	5.000,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene	0,00	15.263,12	13.282,00	10.000,00	5.000,00
	dugotrajne imovine					

	11	Opći prihodi i primici	0,00	15.263,12	13.282,00	10.000,00	5.000,00

00208  PROGRAMSKA	250.148,67	1.392.726,80	364.664,00	204.754,00	209.754,00
DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI I					
ZDRAVSTVA					

PROGRAM 1015 PROGRAM	242.251,67	1.384.033,46	355.970,00	196.000,00	201.000,00
SOCIJALNE SKRBI I NOVČANE					
POMOĆI					

A101501  Pomoć u novcu pojedincima i	21.988,50	38.489,61	38.520,00	40.000,00	40.000,00
obiteljima					

	1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima

3	Rashodi poslovanja	21.988,50	38.489,61	38.520,00	40.000,00	40.000,00

 	Strana:	22

	Datum:	18.01.2023

	Vrijeme:	11:41:33

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2021.	Proračun za 2022.	Plan 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.

	1	2	3	4	5	6	7

37	Naknade građanima i kućanstvima na	21.988,50	38.489,61	38.520,00	40.000,00	40.000,00
	temelju osiguranja i druge naknade					

	11	Opći prihodi i primici	21.988,50	38.489,61	38.520,00	40.000,00	40.000,00

A101502  Pomoć obiteljima i	17.896,07	20.173,88	20.650,00	21.000,00	21.000,00
kućanstvima u naravi					

	1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima

3	Rashodi poslovanja	17.896,07	20.173,88	20.650,00	21.000,00	21.000,00

37	Naknade građanima i kućanstvima na	17.896,07	20.173,88	20.650,00	21.000,00	21.000,00
	temelju osiguranja i druge naknade					

	11	Opći prihodi i primici	17.896,07	20.173,88	20.650,00	21.000,00	21.000,00

K101501  Gerontološki centar Zajezda	202.367,10	1.325.369,97	296.800,00	135.000,00	140.000,00
	0620 Razvoj zajednice

3	Rashodi poslovanja	7.553,29	64.503,29	31.800,00	120.000,00	125.000,00

31	Rashodi za zaposlene	0,00	44.462,14	0,00	70.000,00	75.000,00

	11	Opći prihodi i primici	0,00	44.462,14	0,00	0,00	0,00

	51	Pomoći EU	0,00	0,00	0,00	70.000,00	75.000,00

32	Materijalni rashodi	7.553,29	20.041,15	5.190,00	50.000,00	50.000,00

	11	Opći prihodi i primici	7.553,29	20.041,15	1.190,00	15.000,00	15.000,00

	81	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00

38	Ostali rashodi	0,00	0,00	26.610,00	0,00	0,00

	51	Pomoći EU	0,00	0,00	26.610,00	0,00	0,00

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	184.859,60	1.260.866,68	265.000,00	15.000,00	15.000,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene	184.859,60	1.260.866,68	265.000,00	15.000,00	15.000,00
	dugotrajne imovine					

	11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00

	51	Pomoći EU	184.859,60	1.260.866,68	269.000,00	0,00	0,00

5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate	9.954,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	zajmova					

51	Izdaci za dane zajmove i depozite	9.954,21	0,00	0,00	0,00	0,00

	11	Opći prihodi i primici	9.954,21	0,00	0,00	0,00	0,00

PROGRAM 1016 HUMANITARNA	7.897,00	8.693,34	8.694,00	8.754,00	8.754,00
SKRB KROZ UDRUGE GRAĐANA					

A101601  Poticaj djelovanju udruga	3.251,70	3.251,70	3.254,00	3.254,00	3.254,00
	1040 Obitelj i djeca

3	Rashodi poslovanja	3.251,70	3.251,70	3.254,00	3.254,00	3.254,00

38	Ostali rashodi	3.251,70	3.251,70	3.254,00	3.254,00	3.254,00

	11	Opći prihodi i primici	3.251,70	3.251,70	3.254,00	3.254,00	3.254,00

 	Strana:	23

	Datum:	18.01.2023

	Vrijeme:	11:41:33

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2021.	Proračun za 2022.	Plan 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.

	1	2	3	4	5	6	7

A101602  Humanitarna djelatnost	4.645,30	5.441,64	5.440,00	5.500,00	5.500,00
	1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane

3	Rashodi poslovanja	4.645,30	5.441,64	5.440,00	5.500,00	5.500,00

38	Ostali rashodi	4.645,30	5.441,64	5.440,00	5.500,00	5.500,00

	11	Opći prihodi i primici	4.645,30	5.441,64	5.440,00	5.500,00	5.500,00

	Ukupno rashodi i izdaci	1.716.702,22	3.278.253,30	2.436.963,00	1.992.137,00	1.994.337,00
						     Članak 3.

	Ovaj Proračun stupa na snagu prvi dan od dana objave u "Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije".

                                                                                                     PREDSJEDNICA
                                                                                       OPĆINSKOG VIJEĆA BUDINŠČINA:

                                                                                                     Dijana Margetić
KLASA:400-02/22-01/02
URBROJ:2140-9-01-22-3

Budinščina, 29.12.2022.